*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 风险评估 | 项目名称、风险描述、风险类型、受影响范围、评估人等 |
2 | 风险控制计划 | 计划名称、计划描述、执行人、计划开始时间、计划结束时间、执行状态等 |
3 | 风险监控 | 项目名称、风险名称、风险等级、监控周期、责任人等 |
4 | 风险预警 | 项目名称、风险名称、触发条件、提醒方式、提醒对象等 |
5 | 风险跟踪 | 项目名称、风险名称、跟踪人、跟踪时间、跟踪结果等 |
6 | 风险应对 | 项目名称、风险名称、应对方案、责任人、预计完成时间、实际完成时间等 |
7 | 风险报告 | 报告名称、报告内容、创建人、创建时间、状态等 |
8 | 风险通知 | 通知标题、通知内容、发送人、发送时间、接收人等 |
9 | 风险评审 | 评审项目、评审人、评审时间、评审结果、建议等 |
10 | 风险历史记录 | 项目名称、记录内容、记录人、记录时间、相关文档等 |
11 | 风险分析 | 项目名称、分析人、分析时间、分析结果、建议措施等 |
12 | 风险归档 | 项目名称、归档时间、归档人、归档状态等 |
13 | 风险登记 | 项目名称、登记人、登记时间、登记内容、问题描述等 |
14 | 风险反馈 | 项目名称、反馈人、反馈时间、反馈内容、处理结果等 |
15 | 风险统计 | 项目名称、统计时间、相关人员、统计结果等 |
16 | 风险审核 | 审核项目、审核人、审核时间、审核结论、备注等 |
17 | 风险溯源 | 项目名称、溯源对象、溯源时间、溯源结果、溯源路径等 |
18 | 风险升级 | 项目名称、升级人、升级时间、升级原因、升级结果等 |
19 | 风险整改 | 项目名称、整改人、整改时间、整改方案、整改结果等 |
20 | 风险意见反馈 | 项目名称、反馈内容、反馈人、反馈时间、相关文档等 |