*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 风险评估 | 风险名称、风险描述、风险类型、责任人、影响程度、概率、风险级别等 |
2 | 风险分析 | 风险评估编号、分析内容、分析人、分析日期等 |
3 | 风险评估计划 | 计划名称、计划描述、评估开始日期、评估结束日期、评估人员等 |
4 | 风险治理 | 治理措施名称、治理措施、关联风险、执行人、执行日期等 |
5 | 风险沟通 | 沟通内容、沟通人员、沟通日期等 |
6 | 风险记录 | 记录标题、记录内容、记录人、记录日期等 |
7 | 风险跟踪 | 风险名称、责任人、跟踪内容、跟踪日期等 |
8 | 风险报告 | 报告标题、报告内容、报告人、报告日期等 |
9 | 风险分类 | 分类名称、分类描述、父分类等 |
10 | 风险矩阵 | 横轴标签、纵轴标签、风险级别等 |
11 | 风险评估模板 | 模板名称、模板描述、模板类型、模板内容等 |
12 | 风险预警 | 预警名称、预警内容、预警级别、触发条件、触发时间等 |
13 | 风险评估结果统计 | 统计日期、评估数量、高风险数量、中风险数量、低风险数量等 |
14 | 风险指标 | 指标名称、指标描述、目标值、评估方法等 |
15 | 风险认定 | 风险名称、认定依据、认定人、认定日期等 |
16 | 风险计划 | 计划名称、计划描述、负责人、计划周期、计划执行情况等 |
17 | 风险应对 | 应对方案名称、应对方案、关联风险、责任人、实施日期等 |
18 | 风险预测 | 预测指标名称、预测方法、预测结果、预测日期等 |
19 | 风险控制 | 控制措施名称、控制措施、关联风险、责任人、执行日期等 |
20 | 风险评估模型 | 模型名称、模型描述、模型类型、模型文件等 |