*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 风险评估 | 风险名称、风险类型、风险描述、可能发生的损失、可能发生的概率、影响程度等 |
2 | 风险控制措施 | 控制方法、责任人、控制目标、控制措施描述、实施时间等 |
3 | 风险监控 | 监控指标、监控周期、预警数值、监控方式、监控结果等 |
4 | 风险应对计划 | 应对方案、应对措施、执行部门、执行人员、计划时间等 |
5 | 风险审计 | 审计项目、审计周期、审计人员、审计结果、审计时间等 |
6 | 事件记录 | 事件名称、事件类型、发生时间、责任人、事件描述等 |
7 | 问题追踪 | 问题名称、问题类型、提出人、解决人、解决状态、解决方案、解决时间等 |
8 | 通知提醒 | 通知标题、通知内容、接收人、发送时间等 |
9 | 文件管理 | 文件名称、上传日期、上传人、文件类型、文件描述等 |
10 | 统计分析 | 统计指标、统计周期、统计对象、分析结果等 |
11 | 风险评估报告 | 报告名称、编制人、报告日期、报告摘要、附件等 |
12 | 控制措施跟进 | 跟进记录、跟进人、跟进日期等 |
13 | 风险变更管理 | 变更名称、变更类型、变更人、变更日期、变更详情等 |
14 | 任务分配 | 任务名称、分配给、截止日期、任务描述等 |
15 | 知识库管理 | 文章标题、作者、发布日期、文章分类、文章内容等 |
16 | 风险培训 | 培训主题、培训对象、培训日期、培训地点、培训内容等 |
17 | 绩效评估 | 评估指标、评估周期、评估对象、评估结果、评估人、评估日期等 |
18 | 项目进度跟踪 | 项目名称、进度更新、更新人、更新日期等 |
19 | 风险报警 | 报警类型、报警级别、报警内容、报警时间等 |
20 | 系统日志 | 操作人、操作内容、操作时间等 |