*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 风险评估 | 风险名称、风险描述、风险类型、风险影响、风险概率等 |
2 | 风险分类 | 分类名称、分类描述、所属大类、默认级别等 |
3 | 风险控制措施 | 措施名称、措施描述、责任人、措施类型、措施有效期等 |
4 | 风险审批 | 审批人、审批时间、审批意见、审批结果等 |
5 | 风险监控 | 监控指标、目标值、实际值、所属控制措施等 |
6 | 风险上报 | 上报人、上报时间、上报内容、上报级别等 |
7 | 风险处理 | 处理人、处理时间、处理结果、处理意见等 |
8 | 风险追踪 | 追踪人、追踪时间、追踪内容、追踪状态等 |
9 | 风险报告 | 报告名称、报告内容、报告类型等 |
10 | 风险评级 | 评级结果、评级起始日期、评级到期日期、评级人等 |
11 | 风险溯源 | 溯源名称、溯源级别、溯源依据、溯源方式等 |